本篇文章给大家谈谈体验式咖啡馆商业计划书，以及对应的知识点，文章可能有点长，但是希望大家可以阅读完，增长自己的知识，最重要的是希望对各位有所帮助，可以解决了您的问题，不要忘了收藏本站喔。

第一章项目简介- 3 -

1.1 项目概况- 3 -

1.2 市场定位- 3 -

1.4 财务分析- 5 -

1.5 组织结构- 5 -

第二章市场机会- 6 -

2.1 行业背景- 6 -

2.2 目标市场- 7 -

2.3 市场竞争环境- 8 -

2.4 市场机会分析- 9 -

2.5 市场需求分析- 10 -

2.6 项目特点分析- 11 -

第三章发展战略- 13 -

3.1 项目领导- 13 -

3.2 运营管理- 13 -

3.3 主要合作伙伴- 13 -

3.4 操作困难分析- 14 -

3.5 发展规划- 16 -

第4 章营销策略- 17 -

4.1 市场分析- 17 -

4.2 主要竞争对手调查分析- 17 -

4.3 客户群及主要竞争对手定位分析- 18 -

4.4 优点和缺点- 18 -

4.5 销售策略- 18 -

第五章财务分析- 21 -

5.1 项目总投资概算- 21 -

5.2 融资计划- 22 -

5.3 公司未来营业利润- 22 -

5.4 损益表- 24 -

5.5 资产负债表- 24 -

第六章管理制度- 25 -

6.1.企业性质和形式- 25 -

6.2.部门职责- 25 -

简 介

体验式咖啡馆由福州职业技术学院管理系朝阳创业团队提出并创办。其目标客户群是大学城周边的年轻群体，主要对象是福州职业技术学院的师生。

体验式咖啡馆的经营特色就在于“体验”二字，与传统咖啡馆有很大不同。传统咖啡馆仅提供休闲场所，而体验式咖啡馆则位于普通咖啡馆内。商业模式下，以生产体验为媒介，互动的商业模式给顾客带来轻松、自主的消费体验。体验式咖啡馆是本着提升专业技能、服务我校师生的原则而成立的。举办咖啡、蛋糕制作体验课程及交流会、英语角、嗅书角、电影日、咖啡文化鉴赏等交流活动。体验活动吸引顾客。体验式咖啡馆融合了多种兴趣，适合不同兴趣爱好的顾客，丰富他们的休闲生活。

体验式咖啡馆还将诚邀相关专业的学生来店实习，更好地促进学生实践技能的提升。后期将建成第二课堂实践基地，为学生提供更多便利。通过实践，他们可以将在我们小微企业专业课程中学到的冲泡精品咖啡、烘焙西式糕点、西餐管理等技能运用到实践中，做到知识与实践相结合。俗话说：“实践是检验真理的唯一标准”。现在我们正在用自己的实际行动来证明我们在大学所学到的知识。

体验式咖啡馆是一个可行的项目。它的理念不仅与我们的专业相结合，而且为我们提供了一个实践的平台。它不仅可以加强我们的专业技能训练，还为我们提供了一个加强动手能力的实践平台，为我们的社会实践积累更多的经验。关于咖啡店相关的业务，我们在课程学习中已经涉及到了。我们学习过服务与管理以及咖啡和糕点制作，有一定的专业知识和技术基础来支持我们实现咖啡店运营。

同时我们部门也非常支持我们的项目。不仅有专业的叶静老师为我们提供技术指导，还有陈嘉静老师担任我们的运营顾问，负责指导我们的营销和财务管理，还有服务技能、咖啡冲泡技能、糕点烘焙等方面比较好的学生技能，以及花哨的调酒技巧，以满足我们员工的需求。这些为我们项目的顺利实施提供了可靠的基础保证。它们不仅体现了旅游管理专业的特色，也为我们提供了实现梦想的平台，为其他同学的大学生活增添色彩。

第1章 项目简述

1.1 项目概况

体验式咖啡店是针对年轻人个性化追求而诞生的新型咖啡店。目的是为了丰富我校师生的业余生活。我们将立足于当今最流行的时尚、健康、潮流。个性化的经营主题，为客户提供轻松愉悦的环境和时尚的DIY一站式自造房体验服务。体验式咖啡馆的预订市场是我校及周边院校的师生。市场人数约9000人。体验式咖啡馆的经营主要以体验为主。适合情侣约会、朋友聚会、生日聚会、体验式小店。生产、部门俱乐部会议等场合，主要产品有各种DIY蛋糕、巧克力、花式咖啡、工艺茶、果汁、软饮料和烘焙零食等，给顾客带来更多选择。

该项目得到了我校毕业生就业指导中心的支持，将落户我校大学生创业园。

1.2 市场定位

体验式咖啡馆目前在大学生市场竞争优势明显，市场前景广阔，可操作性强。据调查，高校此类平台供不应求，市场潜力巨大。

在欧洲和美国，咖啡馆是社交场合。大多数咖啡馆的环境舒适安静，适合与朋友闲聊。如今，中国市场上有很多咖啡馆和综合咖啡馆。然而，学校的咖啡文化尚未形成一定规模。就大学生消费习惯容易养成而言，校园咖啡图书馆更容易融入大学校园的人文环境，具有良好的发展前景。

根据项目所在地周边市场分析，学校周边饮料店中仅有“小天七”、“八秋”等奶茶店。但他们主要提供奶茶和汉堡食品，并以西式快餐为主要经营模式。他们的饮料品种高度相似，制剂以粉末制剂为主。品味差、健康度低、缺乏互动环节，导致消费体验单一。

体验式咖啡厅以休闲服务为市场突破口，努力满足我校及周边地区的休闲饮品服务需求。相信在不久的将来，体验式咖啡店将成为福州职业技术学院校园文化中一道亮丽的风景线。

咖啡馆是一种适合大学生消费和活动的休闲场所。大多数大学校园内或周围都有一两家或更多咖啡馆。但目前，我校及周边5公里范围内还没有咖啡店。对于专卖店型商店来说，这个项目的首要出发点就是填补这个市场空白。另外，现在的年轻人中，很多女性朋友喜欢自己做一些小甜品，比如蛋糕、饼干、寿司等，但苦于缺乏这样的体验店，不敢购买烘焙设备他们自己，所以他们害怕闲置浪费，所以他们感到非常遗憾。这个项目的第二个出发点是为大家提供一个有机会交流和体验的场所。

体验式咖啡馆以上述市场机会为切入点。在常规咖啡馆的经营模式中，增加了一些时尚、健康、个性、潮流的体验活动，以吸引顾客的注意力。比如我们会举办一些文艺活动来吸引顾客的注意力。客户可以展示自己的才华，通过电影日、咖啡论坛等以及各种体验活动来增加客户互动来吸引客户。体验式咖啡馆融合了多种兴趣，适合不同兴趣爱好的顾客丰富休闲生活，提供了适合大学生的交流平台。

1.4 财务分析

体验式咖啡馆由大学生创业团队经营，享受大学生创业税收优惠政策。咖啡馆位于福州职业技术学院创业园内，享受“无店面月租、每年免水电3000元等优惠”。

预计咖啡馆总共需要10万元的启动资金，创业团队成员将集体负责筹集资金。资金主要拨付：店面装修2万元、店内桌椅购置6400元、设备购置37600元、初期管理费用6000元、第一批食材5000元、采购3000元。初步宣传，其他人22000元。元。

1.5 组织结构

体验式咖啡馆是一家小微企业。初期组织架构采用直线制，公司所有权与经营权分离，实行店长负责制。下设财务部、市场部、技术部、采购部、服务部。

体验式咖啡馆的创意方案由福州职业技术学院管理系朝阳创业团队提出。创业团队成员将参与公司的日常管理和财务管理。创业初期，所有部门负责人都是由团队成员担任。还聘请福州职业技术学院管理系陈嘉静老师为营销顾问，聘请叶静老师为技术顾问。

第2章 市场机会

2.1 行业背景

近年来，我国餐饮业发展迅速，国家出台的一些优惠政策大大加快了餐饮业的发展。

据了解，咖啡消费群体逐渐壮大，咖啡文化在内地城市逐渐形成，国内咖啡消费市场逐年持续扩大。虽然目前国内人均咖啡消费量仍远远落后于欧美国家，但我国咖啡市场正以每年30%以上的速度扩张，中国咖啡市场增值空间巨大。咖啡店最初在以茶为主要饮料的中国站稳了脚跟，进一步证明咖啡可以被不同文化背景的人所接受。

目前，在我国咖啡行业，知名的咖啡连锁系列有星巴克、上岛、米洛、迪奥、海峡两岸、名店、老树、新岛、真锅、BLENZCOFFEE、SPRCOFFEE、COSTACOFFEE等，其中美国-风格星巴克是最大的，其商业模式是Style。星巴克在北京、上海、深圳、广州等地设立了参股或控股的推广和运营机构。目前，其已在我国大陆开设了500多家咖啡店，并计划开发更多咖啡店。据星巴克分析，仅北京和上海就有超过2000家咖啡店的市场容量。这项调查证明咖啡市场具有良好的发展前景。

但像这些知名品牌的咖啡店大多位于市中心商业区，价格昂贵，让学生难以接受。校园，在一个需要咖啡文化但却缺乏咖啡文化的地区，开一家咖啡店，以实惠的价格提供优质的服务，然后通过各种体验主题推动校园咖啡文化的诞生，这符合校园和咖啡文化。市场需要它。

体验式咖啡厅作为校园咖啡建设的一种，正好填补了福州职业技术学院的这一空白。具有原创性和领先性优势，具有长远经济效益和校园效益。

2.2 目标市场

拟在福州职业技术学院创业园设立体验式咖啡馆。其主要目标市场是学校师生及周边年轻群体。

学生：作为大学生，闲暇时间充裕的学生少不了三三两两出去聚会聊天。根据初步的市场调查，学生们经常选择可以坐下来聚集的地方，例如操场和饮料吧。咖啡馆的环境满足学生的需求，有一定的发展空间。

教师：根据学院安排，教师中午休息时间较短，无法满足午休要求。午饭后只有40-50分钟的休息时间，老师们常常感到苦恼无处可去。咖啡馆是老师们不错的选择。休息之余，点一杯香浓的咖啡，不仅可以帮助你打发下午的空闲时间，也可以为下午的工作提神醒脑，让你更好地专注于工作。

体验式咖啡馆的各种自制体验主题，针对的是全校及学校周边的烘焙爱好者。它为喜欢自制咖啡、自制糕点的顾客提供了设备和场地，也为喜欢交朋友的消费者提供了约会舞台。

2.3 市场竞争环境

2.3.1。同行业竞争对手

1) 咖啡厅

周边已经存在并具有一定知名度的咖啡馆，由于业态相同，将成为最直接的竞争对手，竞争激烈。

2) 饮料吧

周边有饮料吧，主要出售各种茶、果汁、奶茶等饮料。由于消费目标相同，因此具有相对竞争力。

3）西式餐饮

主要对象是各种小型甜品店和西式快餐店，如甜心小站、华莱士等，根据消费者的不同需求形成竞争。

2.3.2.潜在竞争对手

1) 便利店

便利店销售的商品种类相对丰富，包括各类酒类、蛋糕、甜品等，且方便快捷，对咖啡馆形成了一定的竞争。

2) 餐厅

随着饮料需求不断扩大，不少餐厅、酒店也推出饮料服务，形成市场竞争。

3) 烘焙工作室

校园周边开设的不少面包店、甜品店也推出自制烘焙主题活动，与体验式咖啡馆的主题相冲突，造成竞争压力。

2.3.3.替补

替代品主要是指尚未出现但未来可能出现的竞争，比如未来可能生产的产品来替代部分食品，以及其他体验工作室等。

2.4 市场机会分析

2.4.1。竞争对手影响力分析

同行业竞争对手：虽然同行业的咖啡店已经有一定的客群和知名度，但福州职业技术学院周边还没有该类型的咖啡店。体验式咖啡店是学校附近第一家咖啡饮品店，所以从原则上来说，体验式咖啡厅占有绝对的优势。

潜在竞争对手：在餐饮行业，不同的餐饮企业针对不同的市场。同样，咖啡行业也有自己固定的市场，不会因为潜在的竞争而失去客户。

替代品：由于尚未开发出完全替代食品的产品，竞争很少。学校周边还没有出现其他体验工作室。如果真的出现，就会采用各种营销手段来吸引顾客，比如新老顾客打折、活动促销、整点半价销售等。

2.4.2.竞争优势

体验式咖啡馆设立在福州职业技术学院创业园内。客流量大且稳定，比校外的饮料店更靠近学生生活区。由于是校内店，更容易赢得学生消费者的信任，成为首选。在商业模式上，在普通咖啡店的商业模式下，我们增加了各种贴近大学生活的主题活动，更具吸引力，让师生在闲暇时享受娱乐。

2.5 市场需求分析

进入21世纪后，随着我国经济的高速增长，人们生活质量的不断提高，饮品日益多元化，咖啡逐渐与时尚、现代生活联系在一起，从而带动了咖啡的快速增长消耗。创造巨大的消费潜力市场。

80后的年轻人对新鲜事物的反应速度很快。他们对外国饮食文化感兴趣并接受，这将促进中国咖啡市场的成熟。来自八个主要城市的调查显示，咖啡作为一种口味独特的饮料，深受年轻消费者的喜爱。中青年人是咖啡产品的主要消费群体。随着咖啡消费群体的扩大，咖啡文化也应运而生，一定程度上吸引了越来越多的消费群体。

目前，福州职业技术学院在咖啡馆的设立上尚属空白。学院需要一家咖啡馆来渲染校园的饮食文化，给校园里的师生带来不一样的享受。

体验式咖啡馆正是在这个巨大的潜在市场下诞生的，并得到了学校的大力支持。体验式咖啡馆是一家为年轻人提供社交场所的咖啡店。咖啡厅将策划各种特色主题活动，满足不同兴趣的消费群体。消费者可以每周查看本店推出的每周活动时间表，选择自己感兴趣的体验活动时间前往咖啡馆。相信这种独特的经营方式更容易赢得广大人的青睐。

2.6 项目特色分析

体验式咖啡馆秉承以“体验”为特征的经营模式。主要利用咖啡店的经营模式，增加消费者体验动手制作、小组社交活动等互动环节，开放式的经营模式会更受消费者欢迎。该项目具有以下主要特点：

2.6.1.消费者的亲身体验

一杯小咖啡，一份小甜品，这些看似普通的小产品，如果是消费者自己制作的话，就会变得不再普通。体验式咖啡馆就是通过这样的消费方式来吸引顾客的注意力，为消费者提供轻松、自由的消费环境。

体验式咖啡馆是专门为那些想制作糕点、咖啡、花茶等但苦于缺乏设备和器皿的人而开设的。还根据不同的节日提供不同的烘焙产品，如情人节烘焙巧克力、万圣节烘焙南瓜等。蛋糕，为圣诞节烤一些饼干、小蛋糕等。

体验式咖啡馆会通过各种体验方式为顾客提供不同的服务，让消费者享受到不一样的感受。

2.6.2.消费者沟通与互动体验

2.6.3.校企合作

校园内有第二课堂活动，但课堂上的一些体验式活动相对缺乏。本项目拟与校内相关专业长期合作，将其发展成为第二课堂实习基地和校内文化商店，充分发挥其专业优势。店里还诚邀相关专业的学生来店实习，加强动手实践能力，丰富工作经验，让他们更贴近大学生的生活和学习，为今后就业增添优势。这也是一种回报。该项目的校园支持。

第3章 发展战略

3.1 项目的领先性

据调查，校园内没有类似体验式咖啡馆的休闲场所。我们将实现零的突破。该项目与本专业密切相关，因此我们拥有雄厚的技术基础，并利用我们优秀的团队来实施项目运营。

我校管理系开设的旅游管理专业开设西餐管理、咖啡、调酒等课程。我们计划与管理部门合作。初步规划是作为管理系第二课堂实习基地，打造成“校园文化店”。我们要充分发挥专业优势，提高相关技能，同时为同学服务，为更多的同学提供实践和历练的机会，从而提高我们的知名度，扩大我们在校园的影响力。未来，我们希望与学校进一步合作，为学校提供一些会议、研讨会等活动的接待服务，展示我们的技术成果。

3.2 运营管理

体验式咖啡馆里的一切都是由朝阳创业团队的成员管理。团队拥有高素质的营销管理和销售团队，以及相关技术的优秀人才。营销管理人员受过系统的管理专业教育，具有丰富的管理经验和良好的市场意识。

3.3 主要合作伙伴

3.3.1。福州职业技术学院

体验式咖啡馆在场地和政策上得到了福州职业技术学院的大力支持。学校已同意在福州职业技术学院创业园设立咖啡馆，学期内享受“无店铺月租、每年免水电3000元”的优惠待遇。在学院的支持下，咖啡馆也能得到更大的宣传。

3.3.2.管理部

体验式咖啡馆在技术和管理方案上得到了福州职业技术学院管理部的大力支持。管理系叶静老师担任咖啡馆的技术顾问，管理系陈嘉静老师担任咖啡馆的营销顾问。

3.4 经营困难分析

3.4.1。面临的主要问题

由于体验式咖啡馆是福州职业技术学院周边第一家咖啡馆，因此在运营初期会面临以下问题：

1) 价格

消费者普遍认为咖啡是高消费产品，消费水平超出了他们的承受能力。与附近价格合理的饮品店相比，咖啡店会被视为非首选目标。

2) 味道

由于咖啡师是从西方引进的，校园周围还没有形成咖啡文化，所以咖啡的味道还没有达到成熟的水平。消费者往往有不同的口味，希望品尝到适合自己口味的咖啡。困难。

3）消费习惯

根据对校内学生市场的观察，学生普遍聚集在校门口的饮料店或校园内的食堂，这已经在无形中形成了消费习惯。在这种习惯下，让消费者接受新兴咖啡店将成为一个不容忽视的问题。

3.4.2.应对策略

1）市场调查

在价格和口味方面，通过校园内外的市场调查，可以准确了解消费者的价格接受范围和总体口味偏好。根据研究结果，咖啡馆开业前将进行调整和技术改进。

2）与学生活动相结合

在大学生活中，学生对学生会部门和社团的活动有着浓厚的兴趣，这将是体验式咖啡馆的重点目标市场。通过与一些学生会部门和社团建立合作关系，可以在必要时提供活动赞助，建立咖啡店和学生之间的相互关系，同时提升体验式咖啡店的公信力和知名度。

3）与第二教室融合

福州职业技术学院在注重学生课堂学习的同时，也加强学院第二课堂的建设，丰富学生的课外生活。体验式咖啡馆将方案与学院第二课堂结合起来，通过教学与实践相结合，丰富了第二课堂的乐趣。

4）与管理部门整合

福州职业技术学院管理系开设餐饮业相关专业。每学期末，安排本专业学生进行实践训练。由于科室实训室设备和空间有限，实训往往分批进行，且实训时间过期。等待时间长的问题。体验式咖啡馆将与管理系建立合作关系，作为实践实训基地，提供设备和场地作为学生实践实训的基础，并从中获取相关服务费用。

3.5 发展计划

3.5.1。严格要求自己

在餐饮方面，消费者更加注重食品卫生和餐厅卫生。咖啡馆在经营过程中，会严格把控卫生和清洁，恪守做好自己才能服务他人的原则。

3.5.2.加强宣传

宣传是企业展示自我、提高知名度不可缺少的重要建设。体验式咖啡馆除了在学生活动、第二课堂等方面重点宣传自己外，还会制作一些海报和月报，展示店内活动照片、店内新品、知识介绍等，并分发到班级用于流通。 “微”平台推广也是咖啡馆的重点建设。随着互联网时代的成熟，互联网已经成为大学生生活中不可或缺的领域。通过“微”平台的推广和建设，提高咖啡馆的知名度。

3.5.3.与学校合作

为了更好地融入学院的第二课堂活动，体验式咖啡馆将加大咖啡技术改进的投入。只有拥有成熟、多元化的技术，才能更好地与学院合作。

3.5.4.与部门合作

体验式咖啡馆拟与福州职业技术学院管理系建立实训合作，为相关专业学生提供实训设备和场地。通过与部门建立合作协议，获得服务及其他相关费用。

第4章 营销战略

4.1 市场分析

从网上调查和实地走访可以看出，目前市场上没有或很少有专业、综合的体验式咖啡馆，大多是产品单一、服务系统化。但即便如此，他们的生意还是不错的。而目前高校师生市场正处于发展期，这样的综合体验式咖啡馆有着巨大的市场。针对高校师生的消费心理和年轻人的购买习惯，对我们的产品高品质、好价格是必然要求。大学城周边市场和消费能力大幅提升，新型体验式消费模式成为市场新宠。而且，求新的消费心理也让顾客选择，求美的消费观也让顾客兴奋，求实的消费习惯也让顾客向往。

4.2 主要竞争对手调查和分析

目前学校周边开设的饮料行业大多是奶茶饮料店。

经营特色：经营模式主要销售奶茶、果汁等饮料，以及汉堡、薯条、热狗等食品。方便快捷，可带走。

目标顾客：大学生、时尚男女。

消费水平：一般人均消费18元左右，其中消费基本都是饮料。

服务状况：店内服务员4人，收银员2人。服务员基本都是学生兼职。他们的服务意识不够，无法让顾客满意。卫生服务不错，有专人负责打扫。

装修特色：店内主打简约，墙壁以暖色调壁纸为主，背景音乐为流行音乐，环境舒适。

4.3 主要竞争对手的客户群及定位分析

无论是奶茶店还是西式快餐店，其消费群体都是大学生，尤其是一些情侣、年轻时尚的男女。这种休闲场所也适合朋友聚会、部门联谊聚会等，是一种时尚休闲的消费，同时这两类餐厅还实行送餐系统，可以叫外卖通过电话。

4.4 优势与劣势

1、优点：体验式咖啡馆是一种新的销售方式。产品种类齐全，价格适中，市场定位选择余地大。可操作性强，产品质量安全有保障。装修环境优雅，为学校师生提供了轻松、独立的消费环境。有很多产品可供选择，情侣约会、朋友聚会、生日聚会、小型制作体验、部门俱乐部会议或品尝DIY蛋糕、巧克力、花式咖啡、工艺茶、果汁、汽水和烘焙零食，等等。您还可以根据自己的需求来设计、创造。它不仅满足了生理上的需要，也满足了心理上和精神上的需要。市场潜力巨大，可以开展校企合作。启动资金数额小，员工管理方便。

2、缺点：由于是新产品，消费者对产品不熟悉。他们认为咖啡是高消费产品，产品推广存在很大阻力。同时，由于寒暑假，咖啡店长期处于淡季营业。

4.5 销售策略

4.5.1。定价依据

定价策略基于市场并考虑成本，根据对学校学生的市场调查确定价格。价格的定位应使70% 的学生能够接受。根据市场需求、实际成本，准确分析消费者的消费价值感和竞争对手，得出企业利润最大化的定价。

4.5.2.市场定位

消费群体：学校师生、情侣、朋友聚会、部门及俱乐部活动。

以高品质、低价格的定位，给消费者带来高品质、低价格的新体验。

4.5.3.推广策略

为了让更多的客户更好地了解和认可我们的产品和服务，我们制定了以下营销计划：

在学校内及周边散发传单，让学校的每一位学生了解和了解咖啡馆的产品和服务。

各部门赞助的活动让学生感觉咖啡馆和他们就是一家人，也鼓励学生在咖啡馆多花钱。节假日组织一些互动活动，让顾客与咖啡馆合二为一，对咖啡馆的产品和服务有更大的认可。设立会员卡和VIP卡也是我们咖啡馆的一种营销策略。开业首周，前20名来店消费的顾客将获赠一张免费VIP卡。对于个性化服务，桌子上会放置一些宣传材料，里面有关于咖啡的知识、故事等。一方为多个聚集的消费者配备专门的讲解人员。如果他们感兴趣，你可以向他们介绍各种咖啡的名称、产地等相关知识，或者让他们参与咖啡的制作过程。事件营销、学生聚会、读书活动，联系学校的学生会组织，举办一些沙龙聚会和读书活动，还是有利于提高品味，吸引学生和老师的消费。时机成熟时，还可以举办以“咖啡与生活”为主题的征文比赛。对优秀论文提供物质和精神奖励。折扣是按时间给予的。周一至周五中午12点前消费的顾客可享受一定折扣。我们会对老顾客给予更多的折扣，例如：会员卡升级为VIP卡可以减少积分等。 10、凡在本店消费六次以上的顾客，我们将赠送精美礼品一份一周内。

4.5.4.图像创建

咖啡店的形象直接关系到顾客对店面的印象，也直接影响咖啡店的经济效益和社会效益。咖啡店形象的建立应该是视觉、听觉、嗅觉等多方面的形象的结合。其中，视觉形象通常最容易形成感受。因此，咖啡店形象美主要体现在其外观美和内部环境美。通过因地制宜或人工装饰等艺术手段，使室内外环境舒适、优雅有机统一，给顾客以美的享受。

第5章 财务分析

5.1 项目总投资估算

经初步测算，本项目总投资10万元。其中固定投资6.4万元，流动资金3.6万元。

表5-1 固定资产投资估算表单位： 元

项目

细节

单价

数量

数量

设备

咖啡机

8000

1

8000 磨豆机 150 1 150 虹吸壶 200 3 600 烤箱 1000 1 1000 水果榨汁机 500 1 500 制冰机 4000 1 4000 冷藏柜 3000 1 3000 保温柜 8000 1 8000 烧水壶 100 1 100 消毒柜 3000 1 3000 微波炉 600 1 600 呼叫器 650 1 650 收银机 2000 1 2000 投影机 2000 1 2000 空调设备 4000 1 4000 餐厅桌椅 800 8 6400 装修 20000 合计： 64000 流动资金包括初期管理费用0.6万元，初期食品原材料0.5万元，初期宣传投入0.3万元，其他2.2万元。

5.2 融资方案

咖啡馆成立初期估计共需资金10万元，由本创业团队成员集体负责筹措资金。 表5-2 项目资金筹措计划表 单位：万元 序号 项目 合计 一 项目投资（1+2） 10 1 固定资产投资 6.4 2 流动资产投资 3.6 二 资金筹措 10 1 项目长期负债 10

5.3 企业未来的营业利润

表5-3 企业预期平均月收入情况 序号 产品种类 数量（份） 单价(元) 金额(元) 1 咖啡 12 2 甜点 10 3 果汁

10 4 工艺茶 12 5 其他 12 合计 表5-4 企业预期平均月成本情况 单位：元 序号 项目 数量 单价 金额 1 服务员（兼职） 2 500 1000 2 咖啡师 1 2000 2000 3 宣传费 500 500 4 营业费 500 500 5 咖啡原料 150 3 450 6 果汁原料 350 3 1050 7 甜点原料 300 5 1500 8 工艺茶 450 4 1800 9 易耗品 300 10 其他 300 合计 9400

5.4 利润表

表5-5 利润表 单位：元 项目 第一年 第二年 第三年 一、主营业务收入 149000 164000 186000 减:主营业务成本 84000 93000 105000 主营业务税金及附加 0 0 0 二、主营业务利润 65000 71000 81000 减:销售费用 5000 5000 5000 管理费用 5000 5000 5000 财务费用 0 0 0 三、营业利润 55000 61000 71000 加:投资收益 0 0 0 补贴收入 3000 3000 0 营业外收入 0 0 0 减：营业外支出 0 0 0 四、利润总额 58000 64000 71000 减：所得税 0 0 8875 五、净利润(亏损以"-"号填列) 58000 64000 62125

5.5 资产负债表

表5-6 资产负债表 单位：元 流动资产 36000 长期资产 64000 资产合计 100000 流动负债 0 长期负债 0 股东权益 100000 负债及股东权益 100000

第6章 管理体系

6.1.企业性质与形式

6.1.1.企业性质 企业性质为合伙小微企业 6.1.2.组织形式 企业初期采用纵直线式的组织形式，如图所示：

6.2.部门职责

6.2.1.店长 主要职责：店长负责综合协调和管理咖啡馆各部门之间的合作，对各个部门的工作进行监督，同时也接受个部门的监督，定时召开咖啡馆的决策会议，对咖啡馆的决策做出最后的决定。接受学校的监督，做好与学校的交流工作，定期向学校报告咖啡馆的发展状况，支持学校的管理工作。 主要工作内容：督促各部长及员工的工作,鼓舞员工的工作热情,听取员工的意见.综合决策各种工作的运行.代表咖啡馆与学校进行交流,向上反映员工的意见及要求,向下传递要求的工作。 工作目标：领导各个部门把咖啡馆发展为学校一个主要的学生老师休闲娱乐场所之一。 6.2.2.行政管理部门 人员考核: 从德(品德修养),能(业务知识水平,创新能力),勤(协作性,责任心,进取性,纪律性,出勤性),绩(办事效率,工作质量)四个方面对工作人员和管理层进行公平公正的考核,为奖金等奖励制度提供凭据。(1)对员工的考核，我们将指定一套指标体系.比如对于员工工作态度,我们将从事业心,进取心,责任心和真诚度等指标考察。每个指标下都有相应的几个表现层次,每个层次有对应的分数。 6.2.3.财务部门 主要职责：审查,财务预算(包括现金预算,预算资产负债,预算损益等)、业务预算(包括销售营业,生产,制造费,产品成本,营业成本,采购等)。 （一）实行严格的财务制度：实现损益控制的手段是通过周报表和月报表上的科目审核.审核内容包括销售额,顾客数,顾客平均消费数量,现金超收或不足,收银机的操作错误,亏损,其他营业项目,食品原料的价格,记时工作人员的工资,电费,煤气费,水费等。 周报表和月报表所反映的损益状况是由每天和每小时实际数据累积起来的,记录数据不允许有任何大的误差: （二）营业收入计划: 1.确定上座率和接待人数。 2.确认人均消费。 3.编制营业收入计划： （三）管理目标: 追求利润最大化,投资目标最大化,满足内部方面的利益。 （四）人员分配：部长一名，会计一名，出纳两名。 （五）凭证与记录的要求： 1.各种收付业务都要有合法的手续,齐全的原始凭证作为依据。 2.各种收入的原始凭证一律要复写,从不同的渠道汇到财会部门进行核对。 3.各种支出都要根据原始凭证填写有关报销单据(如:根据购买文具的发票,收据填写报销单.报销单据整理成册便于查帐和月,季,年度盘点,审计) 。 4.收付凭证要定期装订,派专人保管。 5.各种收付业务要及时,准确记录。 6.2.4.市场部门 主要职责：负责咖啡馆的产品宣传,促销以及促进咖啡馆与消费主体——顾客群体之间的联系。它的工作直接或间接关系着咖啡馆的形象及客流,销售情况,是个重要的部门。 （一）市场部人员设置及职责： 1、设部长一名，部长的主要职责：协助咖啡馆完成销售经营目标,督导员工工作;作好各部门的沟通工作;对客人对餐厅服务和食品的评价及时进行研究,调整相应对策,以便为客人提供良好的消费环境;推广销售,根据市场情况与不同时期的需要,组织讨论制定销售计划,有特色的食品及时令饮品的推广计划;参加例会,与各部门建立良好的沟通关系,互相协作,配合,保证营业工作顺利进行。 2、成员两名，主要职责：负责各种宣传海报的设计,绘画,为各种促销活动出谋划策;及时收集客户调查表并加以统计;进行网页的维修工作,并及时更新网页内容。 （二）市场部门工作范围：市场部的工作包括公关和宣传两方面的工作。 公关的职能是为咖啡馆营造一个有利的经营环境,保证咖啡馆的形象,从而促进产品的销售.它的工作包括：通过有利宣传与有关公众建立良好关系,树立咖啡馆良好形象;处理好与竞争对手的关系;建立客人档案,对常客及会员要求较详尽的资料,弄清客人的爱好,习惯等,保证客人满意;广泛收集客人对部门的经营服务意见;与外单位广泛联系,与外单位或个人签订消费优惠等合约。 6.2.5.采购部门 主要职责：咖啡馆采购部系咖啡馆下属部门之一,受咖啡馆管理,负责咖啡馆所有食品原料,经营物品的采购,验收、进出物品的记录等工作,是咖啡馆正常运营不可缺少的重要组成部分。 (一)采购部人员设置及职责： 1、设部长一名，部长的主要职责：部长作为采购部的直接领导者,责任重大,工作不容有失,其主要负责对下发的采购清单的待购物品的近期销售情况进行充分了解,熟悉待购货物近期的市场需求并较准确地预测一段时间内(一般为半个月)的需求量,详细对待购物品的待购数量进行预测记录,作出价格预算,并将所需款项向咖啡馆财务部汇报以取得采购经费.此外,部长有责任管理好本部人员的工作,同时加强本部与其他各部门的沟通工作. 2、采购员两名，主要职责：采购员主要负责外出采购,包括进行市场调查,选择合适的供应商,与供应商进行谈价,签订买卖合同并负责货品在运输过程中的安全.采购是咖啡馆资金向外流动的主要途径,采购人员的素质高低直接影响到经营成本是否最优,因此采购人员必须经过统一培训,具备下列素质:有较丰富的商品知识;掌握市场信息,有商业灵敏性和适应性;熟悉本店情况;头脑清醒,善于思考,善于洽谈价格;了解需求动向及价格变化。 3、记录员一名，主要职责：负责记录采购部货物和资金的进出情况,记录员必须详细记录货物的名称,规格,数量,进货日期,采购经费数量,支出数目,余额等, 以便月末进行核查。 (二)采购工作流程：采购部接到需要采购的货物清单后,由部长负责对待购物品的数量和价格作出预算,并将预算款单递交财政部申请购物经费,并由记录员记录在当月收支单上, 供月末核查, 采购经费将交给采购员外出采购货物,货物采购完成后,由本部门对货物进行验收盘点并详细记录。 (三)采购部采购原则：诚实守信.在采购过程中要诚实守信,信守合同,保证合同的合法性,严肃性,有效性,更好地发挥经营合同在经营中的作用,树立良好形象,协调好咖啡馆与各有关群体之间的相互关系。以需待进.就是根据市场需求情况来决定进货,避免盲目采购造成商品积压,资金周转不顺. 采购渠道稳而多。如确保进货及时畅通,商品品种丰富多样。采购部必须广开渠道,建立固定进货渠道和固定购货业务关系,这样有利于相互信赖支持及降低成本。由于彼此了解情况,易于符合进货要求,同时可以减少人员采购,节约费用;另一方面,在保持固定进货渠道的同时,要注意开辟新的进货点以保持进货渠道多样化,从而防止各种风险带来的损害。 (四)采购管理和方法： 采购计划：采购之前编完详细的采购计划或需货单。其编制必须建立在了解市场需求和商品货源情况的基础上。结合商品库存动态,分别提出具体品名,规格,质量,数量,进货日期,最后统一平衡后决定采购种类和数量。 验收管理：采购后的验收也是管理的重要环节,有了它可以防止财产损失,减少和消灭事故的发生。记录员必须把握好验收这一关,如实详细地作好记录,并和采购员作好验货工作。 6.2.6.服务部门 主要职责：服务部作为咖啡馆的重要组成部分,它的目标是向同学们和老师提供以各种咖啡为代表的有形产品,并提供满足顾客需要的,恰到好处的服务,增收节支,开源节流,为咖啡馆树立良好的社会形象。 (一)服务部门人员设置及职责： 2、服务员5名，主要职责：迎接客人,引客入座,招待客人;供应咖啡食品,为客人提供热情优质服务; 结帐;清理台面,做好卫生工作;按规定开启单据,保留好以做核查. 3、配置员两名,主要职责：正常供应顾客的咖啡，并且能够熟记场来顾客的口味。 （二）饮品的存储量： 标准存储量=日需要量*定期采购间隔天数+保险存储量(标准存储量是一种饮品在库房中存储的最高存量) 饮品需购量=标准存储量-现存量+日需要量*发货天数 最低存储量=日需要量*发货天数+保险存储量

用户评论

站上冰箱当高冷

体验式咖啡馆？听起来挺有趣！现在很多年轻人追求品尝生活，不是单纯喝咖啡，而是享受氛围和活动。要做好特色、差异化，吸引顾客是不够的，还要营造一种独特的体验感，这才值得被他们长期关注啊！

    有10位网友表示赞同！

你的眸中有星辰

这计划书写得真棒，把目标人群定位挺精准的 ，分析竞争对手也很仔细，我觉得这种体验式咖啡馆，未来的发展潜力很大。我也很想知道你们是怎么设计这个体验的，希望在未来能有机会去体验一下！

    有20位网友表示赞同！

安好如初

感觉策划写的很有深度，但是做起来真的很难。毕竟开咖啡馆成本高，还需要具备强大的运营能力和团队合作精神。这种体验式模式需要投入更多精力去打造体验内容，维护顾客粘性也很考验实力啊。

    有8位网友表示赞同！

孤者何惧

我觉得这样的创业计划太过于理想化了！现在市场竞争激烈，咖啡馆那么多，怎么能保证自己的成功？ 还是要踏实一点，做好每一环的细节策划，才能在激烈的市场中获得一席之地吧！

    有5位网友表示赞同！

忘故

这种体验式的概念很棒，尤其是在年轻一代消费群体中很有吸引力。不过在实际运营过程中，需要考虑很多成本和管理问题。比如活动设计、人员培训等等都需要投入大量时间和资源，这样可能导致盈利空间比较小。

    有12位网友表示赞同！

水波映月

咖啡馆本身就是一个社交场所，想要提供更优质的体验，可以探索一些新的模式，例如定期举办小型艺术展览或音乐会，吸引不同种类的顾客。 创新性很重要，要找到让顾客眼前一亮的亮点！

    有11位网友表示赞同！

西瓜贩子

我倒是觉得这种体验式咖啡馆挺新鲜的，像一个生活气息比较浓厚的社区中心。 而且很多年轻人现在偏爱舒适的环境，愿意为优质的服务和独特体验付费，所以我认为市场潜力还是很大的啊！

    有8位网友表示赞同！

颓废人士

这个计划书很全面，涵盖了从目标定位到营销策略各个方面的内容。但是我觉得缺乏一些数据支撑，例如咖啡馆的客流量预估、成本控制等，这些都需要更具体的分析才更有说服力!

    有13位网友表示赞同！

你很爱吃凉皮

体验式咖啡馆的确很有创意，可以让人在品尝咖啡的同时享受其他服务或活动，提升顾客满意度。 但市场上竞争很大，想要成功需要在产品、服务和体验方面持续创新，才能吸引顾客！

    有13位网友表示赞同！

堕落爱人！

我觉得创业计划重点在于如何打造独特的体验，这才是区别于传统咖啡馆的关键所在。 比如可以提供一些特色课程，例如咖啡冲煮技能培训、烘焙课程等等，丰富咖啡馆的服务内容!

    有20位网友表示赞同！

剑已封鞘

这个体验式咖啡馆的定位让我感到很有兴趣！我希望你们能够成功实现计划中的目标，为顾客打造一个温馨舒适的空间，给他们带来美好的咖啡体验。

    有14位网友表示赞同！

熟悉看不清

很佩服你们敢于尝试这种新的商业模式，希望你们的创业计划可以顺利实施! 最重要的是要关注顾客的需求，不断改进和优化服务，才能在激烈的市场竞争中脱颖而出！

    有13位网友表示赞同！

滴在键盘上的泪

从这个计划书来看，体验式咖啡馆的确是个不错的选择，特别是对年轻人来说很有吸引力。 在运营过程中要注意细节，打造高品质的体验环境，才能留住顾客、获得口碑传播。

    有6位网友表示赞同！

旧事酒浓

我一直在想，现代社会人们越来越追求生活品质，体验式服务正是这种需求的表现形式。 期待这类咖啡馆能为人们提供更贴近生活的休憩空间！

    有16位网友表示赞同！

爱情的过失

希望你们在创业过程中能够遇到的困难越少越好，一切顺利成就梦想！ 我个人觉得这个体验式咖啡馆很有潜力，市场前景很大。

    有12位网友表示赞同！

tina

说实话，我对这种咖啡馆的模式还比较陌生。但我相信如果用心打造，一定能吸引到很多顾客。祝你们生意兴隆！

    有5位网友表示赞同！

゛指尖的阳光丶

我觉得体验式的概念挺好的，可以将咖啡馆打造成一个文化交流和生活方式的平台。 但需要认真思考成本问题，确保盈利能力的同时，也能提供高质量的服务！

    有13位网友表示赞同！

孤城暮雨

我感觉策划书里没有提到具体的营销策略，这很重要！要想吸引顾客，还需要开展一些宣发活动，扩大咖啡馆的知名度。

    有20位网友表示赞同！